В рамках публичных слушаний по исполнению доходов и расходов бюджета муниципального образования Щекинский район за 2020 год с соответствующим докладом выступила начальник финансового управления администрации Щекинского района Елена Афанасьева:

«Консолидированный бюджет муниципального образования Щекинский район в 2020 году исполнен со следующими показателями:

Объем доходов составил – 2 млрд. 573 млн. руб.

Объем расходов – 2 млрд. 607 млн. руб.

С дефицитом – 34 млн. руб., при этом 4 поселения муниципального образования Щекинский район исполнили бюджет с дефицитом, и 4 поселения с профицитом (МО г. Советск, МО Яснополянское, МО р.п. Первомайский, МО Ломинцевское).

Средний уровень доходов в расчете на 1-го жителя поселений муниципального образования Щекинский район составляет 3,6 тыс. рублей.

При этом максимальное значение показателя зафиксировано в муниципальном образовании Первомайский, превышающее среднее значение в 4 раза.

Уровень собственных доходов в расчете на 1-го жителя в районном центре г. Щекино ниже уровня МО р.п. Первомайский в 6,5 раз, и соответствует шестому месту в рейтинге поселений по данному показателю.

При этом, в рамках регулирования межбюджетных отношений из бюджета района бюджетам поселений предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 126,3 млн. рублей, что почти в 2 раза выше уровня 2019 года.

Структура межбюджетных трансфертов в 2020 году сложилась следующим образом:

дотации – 54,8 млн. рублей - 43 %.

иные межбюджетные трансферты - 53,4 млн. рублей - 42%.

субсидии - в объеме 14,5 млн. рублей - 12%.

субвенции - в объеме 3,6 млн. рублей - 3%.

Общие параметры бюджета Района по исполнению за 2020 год сложились следующим образом:

по доходам в сумме 2 млрд. 191 млн. рублей,

по расходам – 2 млрд. 242 млн. рублей,

с дефицитом* – 50 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2019 № 28/176 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесено 7 изменений.

Доходная часть бюджета муниципального образования с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 100,4 % к утвержденному плану.

В структуре доходов бюджета в 2020 году:

доля налоговых и неналоговых доходов составляет 34 %,

доля безвозмездных поступлений – 66 %.

По сравнению с показателями за 2019 год доля налоговых и неналоговых доходов возросла незначительно, доля безвозмездных поступлений снизилась менее чем на 1%.

За отчетный год в бюджет Щекинского района налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 737 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 103 процента к годовым бюджетным проектировкам.

К уровню соответствующего периода прошлого года в целом объем полученных доходов увеличился на 1 млн. рублей за счет увеличения налоговых поступлений.

Положительная динамика поступлений сложилась:

- по налогу на доходы физических лиц увеличение уровня дохода составило 20 млн. рублей;

- по налогам на совокупный доход увеличение составило 14 млн. рублей;

- по доходам от использования муниципального имущества - 3 млн. рублей;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства увеличение произошло еще на 3 млн. рублей.

Отрицательная динамика сложилась:

- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо на 9 млн. рублей;

- по налогам на имущество на 23 млн. рублей в связи с изменением подходов определения налоговой базы;

- по доходам от продажи активов на 5 млн. рублей;

- по штрафам, санкциям сокращение составило 3 млн. рублей.

Значительный удельный вес в структуре полученных налоговых, неналоговых доходов составили:

- налог на доходы физических лиц                            - 46,0%;

- налоги на совокупный доход                                   - 20,0%;

- налоги на имущество                                                - 16,0%.

В расчете на 1 жителя собственные доходы составляют 7024 руб.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 млрд 454 млн. рублей или на 99 процентов к плановым назначениям.

К показателям исполнения бюджета за 2019 год произошло снижение на 38 млн. рублей или на 2,6 процента.

млн. руб.

	план	факт	%
дотации	12,8	23,8	185,5
субвенции	1 083,9	1 083,8	100
ИМТ	180,8	167,1	92,4
субсидии	191	180	94,2
прочие безвозмездные поступление	3,5	3,7	108,2
безвозмездные поступление от негосударственных организаций	0,5	0,6	105,6
возврат МБТ	-4,6	-4,6	100
ИТОГО	1 467,9	1 454,4	99

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 млрд. 242 млн. рублей, или 97 процентов к утвержденному плану, в том числе за счет средств из бюджетов других уровней 1 млрд. 455 млн. руб., за счет собственных средств 787 млн. руб.

При этом, первоочередные расходы составили 1 млрд 566 млн. рублей или 70 процентов в общем объеме расходов, из них:

расходы на заработную плату составили более 1 млрд 259 млн. рублей, на коммунальные платежи – около 90 млн. рублей, налоги – около 14 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции составили 203 млн.

 

Расходы на содержание аппарата управления по итогам исполнения 2020 года сложились в объеме около 123 млн. руб. за счет всех источников, штатная численность муниципальных служащих составила на конец года 107 штатных единиц. Среднесписочная численность – 105 человек.

В целом расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах норматива, установленного правительством Тульской области.

Расходование бюджетных средств за истекший год производилось исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы, расходы на которую составили 1 млрд. 590 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 2 млн. или на 0,2 процента (в 2019 г. - 1 млрд. 588 млн. руб.).

         Таким образом, в структуре произведенных расходов наибольшую величину имели расходы на социальную сферу – около 71 процента, в том числе: по отрасли образования – 68 процентов, культуры – 1 процент, социальной политике – 2 процента, физическая культура и спорт – менее 1 процента, что говорит о социальной направленности бюджета района.

 

Отраслевая структура расходов бюджета

муниципального образования Щекинский район за 2020 год

 

Код Раздела	Наименование показателя	Исполнено за 2020 год (млн. руб.)	Удельный вес в объеме расходов (%)
0100	Общегосударственные вопросы	207	9,2
0200	Национальная оборона	2	0,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20	0,9
0400	Национальная экономика	154	6,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	203	9,0
0600	Охрана окружающей среды	11	0,5
0700	Образование	1 516	67,6
0800	Культура и кинематография	26	1,2
1000	Социальная политика	39	1,8
1100	Физическая культура и спорт	9	0,4
1300	Обслуживание государственного муниципального долга	0	-
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	55	2,4
	Всего расходов	2 242	100,0

Расходы на отрасль образования за отчетный период составили 1 млрд 399 млн. рублей, в том числе за счет собственных доходов – 281 млн. рублей, за счет средств бюджета Тульской области – 1 млрд. 118 млн. рублей. Средства направлены на содержание 31 школы, 23 детских сада и 4 учреждений дополнительного образования.

На организацию питания в образовательных учреждениях направленно 18 млн. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области 15,0 млн. рублей. В 2020 году дополнительную социальную поддержку получило около 5 тысяч детей (4 724 детей).

Расходы на реконструкцию, строительство по МБУ "Детский оздоровительный лагерь им. О.Кошевого" в рамках программы укрепления материально-технической базы образовательных объектов за отчетный период составили 5,5 млн. рублей.

В сфере культуры расходы за отчетный период составили около 78 млн. рублей или 95 процентов к утвержденному плану.

Средства направлены на содержание 3 учреждений дополнительного образования и Межпоселенческой библиотечной сети.

В части физической культуры и спорта расходы за отчетный период освоены в объеме 9 млн. рублей, из них на Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в п. Первомайский
- 7 млн. руб.

В рамках социальной политики на территории района из бюджета направлено 39 млн. руб., в т.ч. за счет бюджета области 26 млн. руб.

Обеспечивая участие района в реализации адресных федеральных целевых программ на обеспечение жильем молодых семей и граждан израсходовано 3 млн. руб. собственных средств и 6,5 млн. руб. за счет средств бюджетов других уровней. В результате было обеспечено участие в программе - 7 семей.

В рамках социальной поддержки женщин при рождении третьего и последующих детей выплачены средства в объеме 2 млн. руб. В результате адресную социальную поддержку получили 197 женщин.

Выплата компенсации родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные организации составила 20 млн. рублей. В 2020 году компенсацию части родительской платы получили более 3 тысяч семей (3 322 семей).

Расходы бюджета на доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 5 млн. руб. Правом на получение муниципальной надбавки к пенсии за выслугу лет воспользовались 60 муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста.

В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 № 521 муниципальное образование Щекинский район в 2020 году участвовало в региональной программе «Народный бюджет».

Кассовое исполнение в рамках реализации проекта Народный бюджет составило 31 млн. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета в сумме 19 млн.;

- за счет средств района и муниципальных образований поселений – 9 млн. руб.;

- за счет средств от добровольных пожертвований и средств населения - 3 млн. руб.

(Из них по району 14 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 9 млн. руб.;

- за счет средств района – 4 млн. руб.;

- за счет средств от добровольных пожертвований и средств населения 1 млн. руб.)

Справочно:

В 2020 году по 1- му переходящему объекту с 2019 года исполнение составило почти 2,0 млн. рублей на благоустройство территории сквера п. Ломинцевский Щекинского района.

Реализация данного проекта осуществлялась в 5-ти муниципальных образованиях Щекинского района по 18-ти объектам, в том числе 1 объект, переходящий с 2019 года.

Расходы районного бюджета на содержание и ремонт дорог составили 135 млн. рублей (исполнение осуществлено за счет средств дорожного фонда), при плановых назначениях 153 млн., то есть исполнение составило - 89 процентов. К уровню прошлого года произошло повышение расходов на 23 млн. рублей в связи с увеличением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Тульской области на обеспечение дорожной деятельности.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году составили 203 млн. рублей или 95% от плановых назначений.

Средства бюджета направлены:

в сфере жилищного хозяйства были произведены расходы в объеме 80 млн. рублей, из них:

- на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения 69 млн. рублей. Жилищные права 31 семьи были удовлетворены.

в сфере коммунального хозяйства были произведены расходы в объеме 83 млн. рублей.

в сфере благоустройства расходы составили 40 млн. рублей.

На газификацию населенных пунктов направлено в 2020 году свыше 10 млн. рублей. Расходы произведены по 5 объектам.

 

Объекты газификации	План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.
Газификация с.Тележенка	468,7	468,6
Газификация д.Лукино	7055,6	5078,5
Газификация д.Супруты	3074,7	2979,5
Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево	916,5	916,4
Газификация д.Смирное, д.Соломасово	812,6	812,5
Всего	12 328,1	10 255,5

В 2020 году район участвовал в реализации 4 национальных проектов с общим объемом финансирования около 165 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Демография» на завершение строительства детского сада в г.Щекино и первый этап строительства детского сада в с.Крапивна исполнение расходов составило 85,6 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» работы выполнены на общую сумму порядка 47 млн. рублей по 35-ти придомовым территориям и 2-м общественным пространствам.

В рамках проекта в 2020 году были осуществлены мероприятия по благоустройству на территории р.п. Первомайский по направлениям:

- устройство берегозащитной стены на пруду пляжной зоны;

- выполнение работ по установке игрового комплекса.

В районе ведется активная работа над реализацией мероприятий по оказанию поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений, на исполнение которых в 2020 году было направлено 390,5 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году был проведен конкурс по предоставлению муниципального гранта в форме субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально-значимых проектов, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в размере 200 тыс. руб.

Победителем стала региональная спортивная общественная организация «Федерация каратэ Тульской области» с проектом Межрегиональный турнир по каратэ «Великая победа».

В результате, бюджет муниципального образования за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме (-) 50 млн. рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита стали:

-  остатки средств на счетах бюджета – 24 млн.  рублей;

- кредиты кредитных организаций – 20 млн.  рублей;

- возврат бюджетного кредита из бюджета города Щекино - 6 млн. рублей.

Итоги исполнения бюджета   свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики.

Эффективность проводимой бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2021 г.:

- просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам.

По итогам 2020 года муниципальное образование Щекинский район заняло первое место среди 26 муниципальных образований Тульской области по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности.

В результате в бюджет района дополнительно поступила дотация на стимулирование качества управления финансами в объеме 2,8 млн. рублей, которая, согласно решению администрации, будет направлена на ремонт актового зала, и следующие публичные слушания по бюджету, я надеюсь, уже пройдут в более комфортных условиях».

 

Количество показов: 758