Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район за 2019 год.
№ п/п
|
Наименование программы
|
Общая оценка результативности и эффективности |
|||||||||||
0,8-1 – положит. 0,6 – 0,8 – уд. менее 0,6 – неуд. |
Значение общей оценки |
Оценка результа-тивности |
Оценка освоения финансовых средств |
Оценка выполнения мероприятий |
|||||||||
1 |
Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
0,98 |
1,01 |
0,94 |
1,0 |
|||||||
Индекс результативности сложился больше 1 в связи с перевыполнением по показателям: «Количество запросов, поступивших в электронном виде», «Количество принятых документов, включенных в состав Архивного фонда РФ, в установленные сроки». В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы. |
|||||||||||||
2 |
Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
1,1 |
1,32 |
0,98 |
1,0 |
|||||||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы по мероприятию «Реализация комплекса противопожарных мероприятий». Имеет место экономия по показателю «Оплата проезда льготных категорий работников». Индекс результативности сложился больше 1 в связи с перевыполнением по показателям: «Количество посещений библиотек за год», «Количество книг, выданных за год», «Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей», что свидетельствует о некачественном планировании показателей муниципальной программы. |
|||||||||||||
3 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
0,99 |
1,0 |
0,98 |
1,0 |
|||||||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы. |
|||||||||||||
4 |
Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
0,97 |
1,0 |
0,91 |
1,0 |
|||||||
При проведении конкурентных процедур сложилась экономия финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы.
|
|||||||||||||
5 |
Управление муниципальными финансами муниципального образования Щекинский район |
положит. |
0,99 |
1,0 |
0,98
|
0,99 |
|||||||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы. |
|||||||||||||
6 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
0,92 |
1,0 |
0,76 |
1,0 |
|||||||
Оценка освоения финансовых средств ниже запланированной в связи с экономией финансовых средств, при проведении конкурентных процедур. |
|||||||||||||
7 |
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щекинский район |
положит. |
1,27 |
1,9 |
0,91 |
1,0 |
|||||||
Индекс результативности сложился больше 1 в связи с перевыполнением по следующим показателям: «Количество объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального образования Щекинский район по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание коммунальных услуг», «Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для муниципальных нужд, а также под объектами муниципальной собственности муниципального образования Щекинский район», «Соотношение поступлений в бюджет муниципального образования Щекинский район доходов от использования муниципального имущества к отчетному и предыдущему году». Указанные факты свидетельствуют о некачественном планировании показателей муниципальной программы. В связи с экономией при проведении конкурентных процедур имеет место неисполнение бюджетных ассигнований. |
|||||||||||||
8 |
Повышение правопорядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район |
положит. |
0.93 |
1.0 |
0.9 |
0.89 |
|||||||
Наблюдается невыполнение основного мероприятия «Прочие мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма». Комитетом по культуре, молодежной политики и спорту (соисполнитель муниципальной программы) некачественно запланированы расходы по указанному мероприятию. |
|||||||||||||
9 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Щекинского района |
положит. |
0,99 |
1,0 |
0,98 |
1,0 |
|||||||
10 |
Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
1,08 |
1,6 |
0,96 |
0,69 |
|||||||
Общая оценка результативности сложилась больше 1 в связи с перевыполнение по показателю «Площадь отремонтированных автомобильных дорог в Щекинском районе», «Доля отремонтированных автомобильных дорог в Щекинском районе», что свидетельствует о некачественном планировании показателей муниципальной программы. Мероприятие «Обеспечение транспортным обслуживанием населения Щекинского района» не исполнено (в связи с передачей полномочий в Министерство транспорта). Отмечается невыполнение мероприятий: «Разработка проекта организации дорожного движения», «Установка и благоустройство остановочных павильонов». |
|||||||||||||
11 |
Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
12 |
Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район |
удовлетв. |
0,74 |
0,8 |
0,83 |
0,6 |
|||||||
Общая результативность мероприятий ниже плановых значений по причине невыполнения следующих показателей: 1. «Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения», «Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения». Не проведен аукцион по объекту «Устройство водонапорной башни в п. Октябрьский» (в связи с поздней подачей документов по проведению закупочных процедур и сбоем в работе единойинформационной системе в сфере закупок). В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы по мероприятию «Организация очистки и обезжелезивания на артскважине в дер. Ясная Поляна». Имеет место экономия по мероприятию «Газификация населенных пунктов». Отмечается невыполнение, в полном объеме, отдельных мероприятий: «Газификация д. Тележинка» (подрядчиком не были предоставлены оригиналы документов для оплаты в ГАУ ТО «Управление экспертизы в строительстве Тульской области»), «Газификация д. Новоселки, д. Ягодное» (отсутствие технических условий и отчета о сдвиге пород), «Газификация д. Смирное, д. Соломасово» (документы направлены на экспертизу). На мероприятие «Формирование комфортной городской среды», в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов, были запланированы средства в размере 10 476,6 тыс. рублей. В связи с тем, что работы по выполнению указанного мероприятия не выполнены в срок, денежные средства возвращены в бюджет Тульской области. Оплата запланирована на февраль-март 2020 года. По мероприятию «Выполнение работ по укреплению береговой линии р.п. Первомайский» подрядная организация не приступила к выполнению работ, ведется претензионная работа. |
|||||||||||||
13 |
Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район |
положит. |
1,0 |
1,9 |
0,36 |
0,75 |
|||||||
Оценка освоения финансовых средств ниже запланированной за счет внебюджетного источника финансирования программы. Мероприятие «Организация микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозайм) Фондом экономического развития муниципального образования Щекинский район» выполнено частично. В 2018 году Фондом экономического развития муниципального образования Щекинский район был заключен договор на предоставление займа в сумме 3000,0 тыс. рублей, из них в 2018 году предпринимателем получены два транша займа на общую сумму 2000,0 тыс. рублей. В 2019 году выдан третий транш займа на сумму 1000,0 тыс. рублей. В 2019 году новых займов Фондом экономического развития муниципального образования Щекинский район не выдавалось. Указанные факты свидетельствуют о неудовлетворительной работе Фонда экономического развития муниципального образования Щекинский район. Индекс результативности сложился больше 1 в связи с перевыполнением по показателям: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы», «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов». |
|||||||||||||
14 |
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Щекинского района |
положит. |
0,89 |
1,0 |
0,85 |
0,83 |
|||||||
Имеет место экономия финансовых средств по мероприятию «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» - образовалась при проведении конкурентных процедур. Оценка выполнения мероприятий ниже запланированной: из шести мероприятий, предусмотренных программой, не выполнено мероприятие «Подготовка и проведение встреч с населением главы администрации Щекинского района, «круглых столов» по актуальным проблемам и иным мероприятиям». |
|||||||||||||
15 |
Развитие и поддержание информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район |
положит. |
0,97 |
1,0 |
0,91 |
1,0 |
|||||||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы. |
|||||||||||||
16 |
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Щекинский район |
положит. |
0,9 |
1,0 |
0,82 |
0,87 |
|||||||
Из восьми мероприятий, запланированных к реализации, не исполнено мероприятие «Оказание поддержки сельским старостам, руководителям территориальных общественных самоуправлений» (низкая активность старост и председателей ТОС). В связи с экономией при проведении конкурентных процедур наблюдается неисполнение финансовых показателей программы по всем мероприятиям. |
|||||||||||||
17 |
Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Щекинский район |
положит. |
1,17 |
1,51 |
0,99 |
1,0 |
|||||||
Индекс результативности сложился больше 1 в связи с перевыполнением по показателю «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва». |
|||||||||||||
18 |
Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования Щекинский район |
удовлетв. |
0,63 |
0,63 |
0,6 |
0,67 |
|||||||
Общая результативность мероприятий ниже запланированной в связи с невыполнением мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Щекинский район». Мероприятие не исполнено по вине подрядной организации, работы выполнены не в полном объеме. Оплата произведена по актам выполненных работ. При проведении конкурентных процедур образовалась экономия финансовых средств по мероприятию «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Щекинский район». |
|||||||||||||
19 |
Доступная среда |
положит. |
0,91 |
1,0 |
0,73 |
1,0 |
|||||||
Освоение финансовых средств ниже запланированного уровня (за счет внебюджетного финансирования программы), что свидетельствует о некачественном планировании расходов на реализацию программы. |
|||||||||||||
20 |
Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район
|
Реализация муниципальной программы предусмотрена с 2020 года |
В соответствии с отчетными данными, предоставленными ответственными исполнителями программ, и расчетом общей оценки результативности и эффективности муниципальных программ за 2019 год из 20 муниципальных программ муниципального образования Щекинский район:
– 17 программ реализованы с общей оценкой результативности и эффективности от 0,8 до 1 – признаются положительными, рекомендуются к дальнейшей реализации;
– 2 программы реализованы с общей оценкой результативности и эффективности от 0,6 до 0,8 – признаются удовлетворительными, рекомендуются к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков;
– реализация 1 муниципальной программы предусмотрена с 2020 года.
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района за 2019 год.
№ п/п
|
Наименование программы
|
Общая оценка результативности и эффективности |
|||||||
0,8-1 – положит. 0,6 – 0,8 – удовлет. менее 0,6 – неудовлет. |
Значение общей оценки |
Оценка результативности |
Оценка освоения финансо-вых средств |
Оценка выполнения мероприятий |
|||||
1. |
Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
2. |
Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
1,3 |
2,0 |
0,98 |
1,0 |
|||
Индекс результативности сложился больше 1 в связи с некачественным планированием показателей муниципальной программы. По показателю «Число участников клубных формирований» плановые значения превышены более чем в два раза. |
|||||||||
3. |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
1,03 |
1,1 |
0,99 |
1,0 |
|||
Индекс результативности сложился больше 1,0 в связи с тем, что отмечается перевыполнение плановых значений по показателю - «Количество созданных временных рабочих мест для молодежи в летний период». |
|||||||||
4. |
Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
0,83 |
1,08 |
0,92 |
0,5 |
|||
Анализ выполнения показателей муниципальной программы показал, что в 2019 году отмечается снижение по показателям: «Общее количество ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино», «Количество пешеходов, нарушивших ПДД в г. Щекино». В результате индекс результативности сложился больше 1. Мероприятия, предусмотренные программой выполнены не полностью. Технические задания для проведения аукционов, по мероприятию «Разработка проектной документации и проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», были разработаны в конце 2019 года, аукционные процедуры не были проведены в связи с письмом ЦОЗ об окончании сроков размещения аукционов. В связи с отсутствием подрядной организации на выполнение работ в рамках утвержденной бюджетной сметы не выполнено мероприятие «Пропаганда безопасности дорожного движения». |
|||||||||
5. |
Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района |
положит. |
0,93 |
1,0 |
0,92 |
0,87 |
|||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур оценка освоения финансовых средств ниже предусмотренной программой. Из восьми мероприятий, предусмотренных программой не выполнено основное мероприятие «Благоустройство парка «Лесная поляна». |
|||||||||
6. |
Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района |
удовлетв. |
0,62 |
0,65 |
0,2 |
1,0 |
|||
Средства, предусмотренные на реализацию программы, освоены не полностью. По мероприятию «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования город Щекино Щекинского района» в конце 2019 года осуществлен первый этап выполнения мероприятия, подписан акт выполненных работ. В результате технической ошибки оплата не была произведена, денежные средства вернулись обратно. В январе 2020 года указанные средства перечислены. Индекс результативности сложился ниже 1 в связи с некачественным планированием показателей муниципальной программы. |
|||||||||
7. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
0,88 |
1,0 |
0,98 |
0,67 |
|||
Не выполнено мероприятие «Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды путем изготовления типографским способом памяток. Опубликование в средствах массовой информации материалов по противопожарной тематике, а также изготовление, установка информационных стендов или баннеров». В целях оптимизации бюджетных расходов, применен механизм размещения информации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на сетевом ресурсе, в результате чего образовалась экономия бюджетных средств.
|
|||||||||
8. |
Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района |
положит. |
0,99 |
1,0 |
0,98 |
1,0 |
|||
В связи с экономией при проведении конкурентных процедур оценка освоения финансовых средств ниже предусмотренной программой. |
В соответствии с предоставленными отчетами и расчетом общей оценки результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района за 2019 год из 8 муниципальных программ:
- 7 программ реализованы с общей оценкой результативности и эффективности от 0,8 до 1 – признаются положительными, рекомендуются к дальнейшей реализации;
– 1 программа реализована с общей оценкой результативности и эффективности от 0,6 до 0,8 – признается удовлетворительной, рекомендуются к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков.