Телефон единой дежурно-диспетчерской службы МО Щекинский район 8(48751)5-66-56    Телефон доверия Губернатора: 8-800-200-71-02
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Информация о новой коронавирусной инфекции
Всероссийская перепись населения 2020 года
Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Щекинском районе
Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Щекинском районе
Муниципальный земельный контроль
Государственное учреждение Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации»
Общественный совет муниципального образования Щекинский раойн
Общественное обсуждение Программы социально-экономического развития Тульской области  на 2016-2021 годы
Открытый муниципалитет
Противодействие коррупции
75 лет Победы в Великой Отечественной войне
Дата создания(изменения) страницы: 01.08.2019г.

Ответственный за точность и поддержание информации раздела в актуальном состоянии: Отдел по информационному обеспечению

20.05.2020
Финансовое управление администрции представило отчет о бюджете района за 2019 год



Финансовое управление администрации Щекинского района публикует отчет об исполнении доходов и расходов бюджета МО Щекинский район за 2019 год.

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

Консолидированный бюджет муниципального образования Щекинский район в 2019 году исполнен со следующими показателями:

Объем доходов составил – 2 млрд. 562 млн. руб.

Объем расходов -2 млрд. 633 млн. руб.

С дефицитом -71 млн. руб. , при этом 6 поселений муниципального образования Щекинский район исполнили бюджет с дефицитом, и 2 поселения с профицитом (МО рп Первомайский, МО Ломинцевское) .

Уровень доходов в расчете на одного жителя в разрезе поселений муниципального образования Щекинский район

Средний уровень доходов в расчете на 1-го жителя поселений муниципального образования Щекинский район составляет 4,0 тыс. рублей.

При этом максимальное значение показателя зафиксировано в муниципальном образовании Первомайский, превышающее среднее значение в 3,5 раза.

Уровень собственных доходов в расчете на 1-го жителя в МО г. Щекино ниже уровня МО рп Первомайский в 4 раза.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

При этом, в рамках регулирования межбюджетных отношений из бюджета района бюджетам поселений предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 71,5 млн. рублей, что менее чем в 3,5 раза ниже уровня 2018 года.

Структура межбюджетных трансфертов в 2018 году сложилась следующим образом:

иные межбюджетные трансферты - 35,8 млн. рублей - 50%.

дотации – 32,3 млн. рублей - 45 %.

субвенции - в объеме 3,4 млн. рублей - 5%.

Основные параметры бюджета

Общие параметры бюджета района по исполнению за 2018 год сложились следующим образом:

по доходам в сумме 2 млрд. 228 млн. рублей,

по расходам – 2 млрд. 253 млн. рублей,

с дефицитом* – 25 млн. рублей.

* Источники внутреннего финансирования:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 31 млн.  рублей;

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 млн. рублей, в том числе.

В 2019 году предоставлен бюджетный кредит муниципальному образованию город Щекино Щекинского района в размере 10 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования Щекинский район в решение Собрания представителей Щекинского района от 18.12.2018 № 5/54 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесено 6 изменений.

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета муниципального образования с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 98,0 % к утвержденному плану.

В структуре доходов бюджета муниципального образования в 2019 году:

доля налоговых и неналоговых доходов составляет 33 %,

доля безвозмездных поступлений – 67 %.

По сравнению с показателями за 2018 год доля налоговых и неналоговых доходов снизилась на 3,0 п.п., доля безвозмездных поступлений возросла на 3,0 п.п.

 

Собственные доходы бюджета

За отчетный год в бюджет Щекинского района налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 736 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 102 процента к годовым бюджетным проектировкам.

К уровню соответствующего периода прошлого года в целом объем полученных доходов увеличился на 75 млн. рублей за счет увеличения налоговых поступлений.

Положительная динамика поступлений сложилась:

- по налогу на доходы физических лиц увеличение уровня дохода составило 35 млн. рублей;

- по налогу на имущество организаций увеличение составило 17 млн. рублей ;

- по доходам от уплаты акцизов увеличение произошло на 10 млн. рублей;

- по налогам на совокупный доход увеличение составило 10 млн.рублей.

Структура собственных доходов бюджета

Значительный удельный вес в структуре полученных налоговых, неналоговых доходов составили:

- налог на доходы физических лиц                    - 43,0%;

- налоги на имущество                                        - 19,0%;

- налоги на совокупный доход                           - 18,0%.

 

В расчете на 1 жителя собственные доходы составляют 7,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 млрд 493 млн. рублей или на 96 процентов к плановым назначениям.

К показателям исполнения бюджета за 2018 год произошло увеличение на 108 млн. рублей или на 7,8 процента

 

план

факт

%

дотации

1,7

1,7

100

субвенции

1 045,7

1 076,8

103

ИМТ

299,4

230,0

77

субсидии

202,7

182,1

90

прочие безвозмездные поступление

3,0

2,9

97

безвозмездные поступление от негосударственных организаций

0,6

0,5

83

возврат МБТ

-1,4

-1,4

100

ИТОГО

1 551,7

1 492,6

96

 

Исполнение бюджета по расходам муниципального образования Щекинский район в разрезе источников 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 млрд. 253 млн. рублей, или   94 процента к утвержденному плану, в том числе за счет средств из бюджетов других уровней 1 млрд. 514 млн. руб., за счет собственных средств 739 млн. руб.

Первоочередные расходы

При этом, первоочередные расходы составили 1 млрд 542 млн. рублей или 68 процентов в общем объеме расходов, из них:

расходы на заработную плату составили более 1 млрд 202 млн. рублей, на коммунальные платежи – около 90 млн. рублей, налоги – около 12 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции составили 238 млн. рублей.

Содержание органов местного самоуправления

Расходы на содержание аппарата управления по итогам исполнения 2019 года сложились в объеме около 106 млн. руб. за счет всех источников, Штатная численность муниципальных служащих составила на конец года 107 штатных единицы. Среднесписочная численность – 106 человек.

В целом расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах норматива, установленного правительством Тульской области.

Структура расходов бюджета

Расходование бюджетных средств за истекший год производилось исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы, расходы на которую составили 1 млрд. 588 млн. рублей, что выше уровня 2018 года на 237 млн. руб. или на 18 процентов.

Таким образом, в структуре произведенных расходов наибольшую величину имели расходы на социальную сферу – около 71 процент, в том числе: по отрасли образования – 66 процента, культуры – 1 процент, социальной политики – 2 процентов, физическая культура и спорт – 2 процента, что говорит о социальной направленности бюджета района.

 

Отраслевая структура расходов бюджета

муниципального образования Щекинский район за 2019 год

 

Код

Раздела

Наименование показателя

Исполнено
за 2019 год (млн. руб.)

Удельный вес в объеме расходов (%)

0100

Общегосударственные вопросы

207

9

0200

Национальная оборона

2

0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

20

1

0400

Национальная экономика

131

6

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

252

11

0600

Охрана окружающей среды

4

0

0700

Образование

1 473

66

0800

Культура и кинематография

25

1

1000

Социальная политика

49

2

1100

Физическая культура и спорт

41

2

1300

Обслуживание государственного муниципального долга

0

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

49

2

 

Всего расходов

2 253

100,0

   

Расходы на отрасль образования за отчетный период составили 1 млрд 473 млн. рублей, в том числе за счет собственных доходов – 342 млн. рублей, за счет средств бюджета Тульской области – 1 млрд. 131 млн. рублей. Средства направлены на содержание 31 школы, 23 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. 

На организацию питания в образовательных учреждениях направленно 26 млн. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Тульской области 24,0 млн. рублей. В 2019 году дополнительную социальную поддержку получило более 5 тысяч детей.

В сфере культуры расходы за отчетный период составили около 25 млн. рублей или 95 процентов к утвержденному плану.

В части «Физическая культура и спорт» расходы за отчетный период освоены в объеме 41 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках социальной политики на территории района из бюджета направлено 49,0 млн. руб., в т.ч. за счет бюджета области 39,0 млн. руб.

Обеспечивая участие района в реализации адресных федеральных целевых программ на обеспечение жильем молодых семей и граждан израсходовано 2,6 млн. руб. собственных средств и 6,6 млн. руб. за счет средств бюджетов других уровней. В результате было обеспечено участие в программе - 10 семей.

В рамках социальной поддержки женщин при рождении третьего и последующих детей выплачены средства в объеме 2,0 млн. руб. В результате адресную социальную поддержку получили 189 женщин.

Выплата компенсации родителям, дети которых посещают дошкольные образовательные организации составила 30,0 млн. рублей. В 2019 году компенсацию части родительской платы получили 3,7 тысяч семей        (3 671 семей).

Расходы бюджета на доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 4,4 млн. руб. Правом на получение муниципальной надбавки к пенсии за выслугу лет воспользовались 54 муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста.

Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации составили 0,1 млн. рублей. Финансовая помощь оказана 6-ти жителям Щекинского района.

Реализация проекта «Народный бюджет»

В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 № 521 муниципальное образование Щекинский район в 2019 году участвовало в региональной программе «Народный бюджет».

Реализация данного проекта осуществлялась в 6-ми муниципальных образованиях Щекинского района по 33-м объектам, в том числе 3 объекта, переходящих с 2018 года.

Кассовое исполнение в рамках реализации проекта Народный бюджет составило 35 млн. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета в сумме 22 млн.;

- за счет средств района и муниципальных образований поселений – 7 млн.руб.;

- за счет средств от добровольных пожертвований и средств населения - 6 млн. руб.

Дороги

Расходы районного бюджета на содержание и ремонт дорог составили 112 млн. рублей (в т.ч. в рамках дорожного фонда 103 млн. рублей), при плановых назначениях 121 млн., то есть исполнение составило - 93 процента. К уровню прошлого года произошло снижение расходов на 64,0 млн.рублей в связи со снижением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области на обеспечение дорожной деятельности.

ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году составили 252 млн. рублей или 82% от плановых назначений.

Средства бюджета направлены:

в сфере жилищного хозяйства на:

- на приобретение квартир для граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения из средств областного бюджета 79 млн.рублей;

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов около 3 млн. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям Щекинского района в рамках переданных полномочий на содержание и ремонт жилого фонда порядка 2 млн. рублей;

- на ремонт жилого фонда из резервного фонда района направлено около 1 миллиона рублей;

в сфере коммунального хозяйства были произведены расходы в объеме 83 млн.рублей.

в сфере благоустройства расходы составили 84 млн.рублей.

Газификация населенных пунктов муниципального образования Щекинский район

На газификацию населенных пунктов направлено в 2019 году свыше 29 млн. рублей.

Объекты газификации

План, тыс.руб.

 

Исполнено, тыс.руб.

 

Газификация с.Тележенка

670,0

200,8

Газификация д.Лукино

948,1

933,1

Газификация д.Супруты

13709,2

10358,1

Газификация д.Новоселки, д.Ягодное

1000,0

578,0

Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево

22765,7

16908,5

Газификация д.Смирное, д.Соломасово

1000,0

-

Газификация д.Орлово, д.Ярцево

930,8

910,7

Всего

41023,8

29889,2

 

Благоустройство в рамках национального проекта «формирование современной городской среды» в муниципальном образовании Щекинский район

В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» работы выполнены на общую сумму порядка 43 млн. рублей по 23 придомовым территориям и 8-ми общественным пространствам.

Результат исполнения бюджета

Бюджет муниципального образования за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме (-) 25 млн. рублей.

Источники внутреннего финансирования:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 31 млн. рублей;

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 млн. рублей, в том числе.

В 2019 году предоставлен бюджетный кредит муниципальному образованию город Щекино Щекинского района в размере 10 млн. рублей.

Итоги исполнения бюджета   свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики.

Эффективность проводимой бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2020 г.:

-просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;

-долговых обязательств.

По итогам 2019 года муниципальное образование Щекинский район заняло первое место среди 26 муниципальных образования Тульской области по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности.

 

 


Количество показов: 154

Файл pdf-версии страницы: Загрузить
Тип файла: pdf
Размер файла: 1.11 Мбайт

Возврат к списку